目录
第一部分 鹰潭市科技馆概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 鹰潭市科技馆2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第三部分 鹰潭市科技馆2025年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、项目支出绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分 鹰潭市科技馆概况
一、部门主要职责
鹰潭市科技馆主要职责：
(一)负责科技馆的总体规划和管理工作，制定年度工作目标;
(二)负责来科技馆参观、交流的接待、组织、讲解及日常管理任务;
(三)负责科普教育、业务培训工作计划制定与实施;
(四)负责科技馆对外宣传、推广、宣传材料印发工作和网络安全及维护;
主要通过常设和短期展览，以参与、体验、互动性的展品及辅助性展示手段，以激发科学兴趣、启迪科学观念为目的，对公众进行科普教育，也可举办其他科普教育、科技传播核科学文化交流活动。
要求：根据省委、省政府的有关文件规定，简明扼要地说明本部门的主要职责。
二、部门基本情况
鹰潭市科技馆，是科协所属二级预算单位，在职人数39人、退休人员3人。其中：在编制人数10人，外聘人员29人(包含人防3人)
第二部分 鹰潭市科技馆2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年鹰潭市科技馆收入预算总额为333.44万元，其中：财政拨款收入293.44万元，其他收入40万元。
支出预算情况
2024年鹰潭市科技馆支出预算总额为333.44万元，其中：
按支出项目类别划分：1.基本支出173.44万元，比上年增加14.74万元，包括工资福利支出15.24万元、商品和服务支出5.2万元、对个人和家庭的补助9万元;2.特定项目支出120万元，根据鹰科协字【2021】19号《关于市科技馆运行模式的报告》回复意见聘用26人每年5万元劳务费(因特别原因项目支出从130万元减少10万元，现120万元)。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出168.24万元，科学技术支出125.2万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出159.24万元，商品和服务支出5.2万元，对个人和家庭的补助9万元。
(三)财政拨款支出情况
2025年鹰潭市科技馆财政拨款支出预算293.44万元，比上年增加4.74万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出168.24万元，比上年增加16.24万元;科学技术支出125.2万元，比上年减少11.5万元。
按支出项目类别划分：基本支出173.44万元，比上年增加14.74万元，包括工资福利支出15.24万元、商品和服务支出5.2万元、对个人和家庭的补助9万元;项目支出120万元，比上年减少10万元。
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
国有资本经营情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
机关运行经费等重要事项的说明
2025年部门机关运行费预算5.2万元，比2024年预算减少1.5万元，下降22.38%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费0.1万元、取暖费0.31万元、差旅费0.8万元、福利费0.88万元、公务接待费0.76万元、工会经费2.35万元。
(七)政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2024年9月30日，共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：无，安排购置单位价值100万元以上大型设备具体为：无。
(九)预算绩效情况说明
2025年对鹰潭市科技馆项目支出全面实施绩效目标管理的项目1个，涉及预算拨款120万元，其中，一般公共预算拨款120万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目如下：科普及公民科学素质建设项目。
其中科普及公民科学素质建设项目绩效情况如下(选择一个代表性的项目作为公开项目)：
1.项目概述：科技馆招聘26名员工
2.立项依据：根据鹰科协字【2021】19号《关于市科技馆运行模式的报告》回复意见聘用26人
3.实施主体：组织实施单位：鹰潭市人民政府
项目实施单位：鹰潭市财政局
4.实施方案：聘用人员26人工资，共计120万元
5.实施周期：2025年1月--2025年12月
6.绩效目标：按照省财政下发的《项目支出绩效评价指标体系框架》设定及单位实施情况设立3个一级指标，一级指标下社数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度9个，二级指标下又设三级指标。项目绩效评价指标体系涵盖聘用人员劳务费项目的预算执行、项目产出和效果、满意度指标等内容。
7.年度预算安排：2025年项目经费财政预算拨款120万元
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年市科技馆“三公”经费财政拨款预算安排0.76万元。其中：
因公出国(境)费0万元，比上年增(减)0万元，主要原因是：无。
公务接待费0.76万元，比上年增(减)0万元,主要原因是：基本控制在预算内。
公务用车运行维护费0万元，比上年增(减)0万元,主要原因是：暂时没有。
公务用车购置费用0万元，比上年增(减)0万元,主要原因是：无。
第三部分 鹰潭市科技馆2025年部门预算表
十一张表(详见附表)
第四部分 名词解释
对部门预算中涉及的科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
样式：
一、收入科目
财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)：反映应用研究机构的基本支出。
科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
科学技术支出(类)技术研究与开发(款)机构运行(项)：反映各类技术研究与开发机构的基本支出。
科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)：反映科技服务机构的基本支出。
科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。
科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。
科学技术支出(类)科学技术普及(类)其他科学技术普及支出(项)：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)：反映用于科学技术奖励方面的支出。
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)：反映用于能源节约利用方面的支出。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项)：反映地震事业单位(不包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
三、单位涉及的专业名词
依据单位实际使用的专业名词进行解释。
